一、 部门概况

纳入我局2016年度部门预算范围的独立核算单位共8个。具体包括：行政单位1个（市水利局机关）；参照公务员管理单位2个（市水土保持工作站、市渔业局）；事业单位3个（市水利工程质量监督站、市水利管理工作站、市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室），企业单位2个（市鱼种场、市水电建筑工程勘察院），以上8个单位中行政单位、参照公务员管理单位及事业单位为财政预算全额拨款单位，企业单位中市水电建筑工程勘察院由财政拨款工资福利部分，市鱼种场由财政拨款专项部分。部门预算单位共计行政编制67人，事业编制52人，离退休人员51人。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报。

（四）负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

（十二）负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

三、2016度部门主要工作任务及重点

2016年全市水利工作的总体思路：全面贯彻落实党的十八届五中全会、市委三届九次全会和市政府全体会议精神，围绕全市脱贫攻坚目标，科学统筹和加快推进江河整治、防汛减灾、重点水源、农村供水、农田水利、生态渔业、水保生态、农村水电、水利园区等工程建设，为全面建设美丽富裕新安康提供有力支撑。主要任务目标：全年完成水利投资15亿元，其中中省投资10亿元;加快推进汉江综合整治、中小河流治理和山洪沟治理工作，新修基本农田5万亩，新增节水灌溉面积2万亩，新修和改造泵站11座，新打机井22眼，新增蓄水能力100万立方米，解决提升安全饮水人口20万人，治理水土流失面积850平方公里，新修加固堤防10公里，新增小水电装机1.2万千瓦，生态渔业养殖面积达到20万亩，实现水产品产量4.5万吨产值21亿元。完成万元工业用水节能降耗任务，汉江出境断面水质保持国家地表水Ⅱ类标准。围绕这一目标任务，重点抓好以下十个方面的工作。1、完善规划做实做好项目前期；2、持之以恒抓好汉江综合整治；3、提升水平做好防汛减灾工作；4、突出民生实施安全饮水工程；5、夯实基础大兴农田水利建设；6、打造精品加快水保项目实施；7、稳步推进全市生态渔业发展；8、依法行政严格水资源管理；9、全面加强水利建设各项管理；10、不断深化水利重点领域改革。

四、2016预算收支情况

部门预算收入898.00万元，其中财政预算拨款收入898.00万元。

部门预算支出898.00万元，其中：1.基本支出766.00万元。工资福利支出601.07万元，商品和服务支出103.00万元(含会议费)， 对个人和家庭补助支出61.94万元。2.项目支出132万元。其他资本性支出1万元，其他支出16万元，商品和服务支出115万。

本年度收支预算平衡。

附：1、2016年部门基本情况表

    2、2016年部门预算收支总表

    3、2016年部门预算收入总表

    4、2016年部门预算支出总表

    5、2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）

    6、2016年部门预算支出预算表（按经济分类科目分）

    7、部门预算政府性基金收支总表 

    8、2016年“三公”经费支出预算表

    9、2016年专项预算表